ISO9001程序文件：采购控制程序

ISO9001程序文件：采购控制程序

1.目的

要以企业的发展为目标，以公司的品质要求为标准，以市场的信息为宗旨，进一步提高业务水平，全力为生产部做好后勤保障。

2.适用范围

适用于生产用原辅材料的采购管理。

3.职责权限

4.定义

5.作业内容

5.1供应商评估和选择可通过以下途径了解潜在供应商信息：

A．公司内相关人员推荐；

B．其它公司人员推荐；

C．网上查询得知；

D．参加相关行业博览会了解等。

5.2选择新供应商之前采购部门需先作调查。采购部门向潜在供应商发出「供应商初审报告」，要求供应商如实填写并回复。

5.3根据回复的「供应商初审报告」以及单价初步确认，采购部门进行初步评估筛选，符合以下条件者优先考虑：

A.企业获得ISO9001：2008质量体系或其它质量体系认证；

B.单价在同行业中有竞争优势者；

C.公司质量体系建立前有多年业务往来并且结果满意者；

D.一般友厂、同业或市场反应评价优良者。

5.4对初步选定的厂商采购单位需作进一步评选。根据具体情况组织工程部门、质检部门对厂商进行实地评鉴或厂商直接送样检测试用评鉴，

5.5工厂评鉴结果记录于「潜在供货商初审评估数据」，评估合格者呈交部门主管批准，

5.6供货商提供样品承认书登记于「供应商送样确认单」转送工程检验测试。工厂样品须确认。

5.7对于客户指定的供应商，不需要工厂评估和样品测，直接纳入合格供应商。

5.6所有合格供应商采购单位编制「合格供应商名册」，并及时更新审批后由文管发放给品管和工程。

5.7所有被确定为合格供货商的必须签订长期的[供货合同],合同内容由我司拟定，也可以接受供货商的合理修订，其它必须签订的相关文件还有：[纳期管理办法]、[有害物质未使用证明];签订结束后才可以与其进行交易;

5.7采购管理

5.7.1业务员将客户订单交由采购部门，采购部门根据目前库存状况制作「采购申请报表」。

5.7.2采购员根据「采购申请报表」结合正常采购周期等情况制作「采购单」，经相关权责人员审批后进行采购。供应商选择原则上必须是合格供应商。当有特殊情况需临时向非合格供应商采购时，应征得工程部确认以及部门主管批准。

5.7.3采购单位应做好采购单跟催工作，确保采购的物料如期交货。

5.7.4产品验证参照相应进料检验标准执行

5.7.4 供应商交货时必须附[入库单]、[出货检验报告],仓库初点数量签收后，采购签[入库单];

5.7.5 IQC检验合格后入库，资材部ERP入库后，[入库单]一联交给采购;

5.7.6 采购单位每月1号幵始与供货商核对上月入库数量与金额，核对无误后，供货商提供发票;

5.8 供应商管理

5.8.1采购单位每季度主导针对合格供货商的品质、单价、交货准时以及配合度等因素，由品管、仓库、采购进行综合评分,制成[供货商业绩评分表];

5.8.2采购单位每年针对[供货商业绩评分表]体现不佳的供应商进行评审。组织工程、质检、仓库管理等部门对供应商的产品质量、交付情况、价格因素、配合度和技术支持等方面进行考核。考核标准如下：

A.交付情况：（采购部评分）

按时交货率，等于按时交货的批次 / 总的交货批次X100%。

B.价格因素：（采购部评分）

主要包括供应商的报价、价格下调的周期和幅度及付款条件。

C.送货准确度：（资材仓库评分）

交货数量是否与单证相符，是否有短少现象，是否有超出订单数量，及送货时相关数据准确认性

D.产品质量包括: (品质部评分)

供应商批次合格率，等于合格的批次 / 总的交货批次X100%。

E.品质问题处理时效评估（品质、采购评分） 供货商接收品质异常单或工程变更后，回应时效，以及处理时效。

F.服务和配合支持度（品质、采购、资材仓库评分，供应商配合意愿，积极服务态度，各项业务要求是否尽力配合后三项标准分四个评定等级：

不能满足要求/缺乏竞争力 ( D, 等同于40%)

正在逐步改善以满足要求/ 有一些竞争力 ( C, 等同于60%)

满足要求/有竞争力 ( B, 等同于80%)

超越期望/处于行业领先地位 ( A , 等同于100%)

5.8.3考核结果记录于「供应商年度评审记录表」。对于综合得分低于60%的供应商要求其提交改善报告，连续两次得分低于60%可取消其合格供应商资格。

5.8.4供应商资格的取消。当发生下列情况时取消合格供应商资格:

客户要求取消；

不守商业道德有欺诈行为；

不履行供货合同；

考核不合格。

6.相关程序

7.记录表单

7.1「供应商初审报告」

7.2「潜在供货商初审评估资料」

7.3「供应商送样确认单」

7.4「合格供应商名册」

7.5「采购申请报表」

7.6「采购单」

7.7「供应商年度评审记录表」

7.8「供应商业绩评分表」

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