浙江
【表单模板】iatf16949仓储管理内审检查表
体系审核检查表
审 核 员
涉及过程
SP07仓储管理
审核日期
被审区域/接待人
过程类型
SP
序号
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
条款号
符合情况
审核发现和不符合事项的描述
符合
不符合
改进
1
是否有形成文件的仓储管理过程？文件规定是否符合标准的要求？
8.5.4
仓储管理形成文件，符合要求
2
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
5.1
3
过程由谁进行？人员是否充分？能力是否能够胜任？人员意识如何：是否了解质量方针、相关的质量目标等？是否有畅通的沟通渠道？
7.1.2
7.2
7.3
7.4
4
过程的资源（基础设施和过程运行的环境）是否充足，是否符合标准的要求？
7.1
7.1.3
7.1.4
资源充分
5
本过程的衡量指标是否得到测量？是否制定达到目标的措施？未达到时，是否采取相应措施改善？
6.2
7.1.5
6
过程的风险和机遇是否识别？
6.1
7
是否对来料、在生产和服务提供期间的输出、及交付给客户的产品进行了必要的防护？
8.5.4
8
是否定期评估库存品状况？
8.5.4
定期评价库存品
9
是否定期对存储容器进行维护？
8.5.4
查维护保养记录有定期文虎
10
存储环境是否符合产品性质？
8.5.4
符合产品性质
11
是否使用库存管理系统优化库存周转，如（先进先出）？
8.5.4
已使用库存管理系统，确保先进先出
12
过期产品是否按不合格品进行控制？
8.5.4
过期产品依照不合格品进行管控
13
顾客对产品是否有防护、包装、发运、标签的要求？
8.5.4
免责声明:摘自网络,旨在积善利他,如侵权请联系ak5989删除,谢谢!
体系管理专注于质量、环境、职业健康安全等管理体系知识的分享！包括：管理体系制度文件,表单模板案例,内外部审核应/迎审技巧,体系建设实际案例,ISO9001/14001/45001/IATF16949等体系审核员培养,企业体系管理培训教材PPT！
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
