ISO9001-2015体系文件:供应商开发审查导入程序
1.目的:
对供方进行选择、评价有效的确保供应商的运作体系,作业标准是否达到我司的要求。
2.范围:
本程序适用于对供方进行选择、评价、稽核。
3.参考文件:
3.1 《供应商管理程序》 SL-QP-QA-04
4. 权责:
4.1 采购部:负责主持供方的评审工作,确定合格供方建立《合格供应商名册》。
4.2 品质部:负责审查供方的质量文件体系、来料与生产过程控制。
4.3 工程部:负责样品的确认、设计开发资源与设备是否达标。
5.定义:
5.1 供应商:供应原材料的厂商,与公司产品相对应的原材料产商皆有可能成为公司供应商。
6.流程
见附件一“新供应商开发流程”
7.内容:
7.1 供应商的选择和评价
7.1.1 供应商的选择:由各部门提出或通过网络等渠道。
7.1.2 供应商的评价:由工程、采购、品质组成审核小组对供应商信息进行搜集分析评估,由采
购负责建立《合格供应商名册》。
7.1.2.1 要求原材料厂商提供所需样品与报价(需附承认书或规格书),对价格进行比价、议价和付款方式等方面进行商讨,最终以总经理签字确认为准。
7.1.2.2 填写《样品承认书》由工程确认样品合格后,发送《供应商调查表》、《资质评估表》
对供方进行初评。《供应商调查表》、《资质评估表》填写好回传到公司后经审核小组审核,总经理核准确认是否列入合格供应商。(参考供应商管理程序)
7.1.2.4 评估合格的供应商签订《环保合同》与《质量保证协议书》后列入《合格供应商名册》,
并在 ERP 系统上输入供应商资料并存档。
7.1.2.5 对新供应商的物料进行小批量的采购与试做,合格后才可大批量订购。
7.2 新供应商的导入
7.2.1 要求新供应商送样并询价、比价、议价。
7.2.2 样品经工程人员测试合格并确认后,由采购通知供应商书面报价。
7.2.3 报价单需书面报价并有供方的签名或盖公章,谈好价格、付款方式等后需总经理确认在报价单上签字方可生效。
7.2.4 价格确认好后在 ERP 系统上输入相应的资料并存档。
7.2.5 采购按 PMC 下达的《物料需求请购单》在 ERP 系统上转单,并书面传真给供应商(如特殊情况可跟供应产商沟通下口头订单)。
7.2.6 对于新供应商或新的物料都要进行小批量的试做,试做合格后方可大批量的订购。
7.2.6.1 由采购发出“联络单”通知 PMC,PMC 按客户订单数量、品质要求等情况安排试做并
通知相关部门跟进。
7.2.6.2 品质部负责跟进试做过程中的品质状况与工程对生产不良品的原因分析,试做结束后
总结结果回复采购、PMC 等相关部门,确认是否可以大批量订购。
7.2.6.3 工程部负责试做过程中的不良品原因分析,确认不良原因是否为供应商产品造成。
7.3 供应商考核
7.3.1 考核方式详见《供应商管理程序》。
7.3.2 考核人员:品质部、采购部、工程部人员为主。
7.3.3 需到供应商现场稽核的先发送《现场评估表》,并提前通知准备相关资料。
7.3.4 对供应商稽查过程中,如发现有质量、生产不良隐患时,由审核小组共同讨论,由审核小
组组长提出限期整改,如供应商没有改善的行动则取消其合格供应商资格。(参考供应商管
理程序 )
7.3.5 对于取消资格的供应商,后续有需要再采购或供应商有所改善的则需看其改善状况(需书面
报告),改善良好经考核小组或总经理签字的方可重新列入《合格供应商名册》。
8.附件/附表
8.1《供应商调查表》 SL-QP-PUR-02-01A
8.2《资质评估表》 SL-QP-PUR-02-02A
8.3《现场评估表》 SL-QP-PUR-02-03A
8.4《合格供应商名册》 SL-QP-PUR-02-04A
8.5《环保合同》 SL-QP-PUR-02-05A
8.6《质量保证协议书》 SL-QP-PUR-02-06A
8.7《样品承认书》 SL-WI-ENG-01-01A
8.8《物料需求请购单》 SL-QP-PMC-01-01A
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