两化融合管理体系评定资料上传系统核对表2021——仅供参考

一、申请表+B3:E46

类别

核对事项

序号

具体核对信息

1

基础信息

1

企业名称、组织机构代码、法人等与营业执照一致

2

企业联系人信息准确完整

3

企业营收有单位

4

企业人数前后应一致

2

企业基本情况介绍

1

要有公司组织架构图及相应介绍

3

申请范围

1

申请范围是最新沟通确认好的

2

申请打造的新型能力全文一致

3

边界应含最高管理者（总经理）及管理者代表（副总经理）

4

格式

1

申请表模板格式正确，无错位或删除标题情况

2

实施运行部分的四要素优化截图清晰

5

申请表落款时间

1

一般写在不早于受理评定申请前一两天

二、营业执照及组织机构代码

1

营业执照副本及组织机构代码扫描件

1

营业执照、组织机构代码证盖公司章

三、管理手册及程序文件

1

签字

1

手册及程序文件封面的签字人按成文信息要求，手签

2

管代任命书签字、颁布令签字等需最高管理者手签

2

时间

1

手册及程序文件签字时间（编制、审核、批准、生效）正确

2

管代任命书、颁布令落款时间正确

3

内容

1

手册中申请范围、新型能力与申请表一致

2

管带任命书中管代职务（如副总经理）应附上

3

组织架构图及部门介绍应与申请表一致

4

程序文件中的部门职责应注意与记录信息要求一致，如成文信息、内审、管审等程序文件

四、体系运行的证明文件

1

体系运行的证明文件

1

签核版的颁布令、管代任命书、体系文件清单

2

两化体系文件试运行（公司盖章版）

五、自评估报告

1

自评估报告

1

自评估报告（注意时间与申请表中的一致），自评估时间是在现场审核时覆盖1年内的

六、内审

1

内审计划

1

内审计划的签字按内审程序文件要求

2

注意内审计划时间不应在内审时间之后

2

内审报告

1

内审报告的签字按内审程序文件要求

2

注意内审报告时间应在内审不符合项关闭之后

3

其他

1

内审签到表上传与否为可选项，如上传注意信息及签字均正确

2

内审检查表上传与否为可选项，如上传注意信息及签字均正确

六、管审

1

管审计划

1

管审计划的签字按内审程序文件要求

2

注意管审计划时间不应在内审报告时间之前

2

管审报告

1

管审报告的签字按内审程序文件要求

2

注意管审报告时间不应在管审实施之前

3

其他

1

管审签到表上传与否为可选项，如上传注意信息及签字均正确

2

管审改进建议上传与否为可选项，如上传注意信息及签字均正确

七、PPT

1

PPT

1

PPT信息及结构与定稿的申请表信息一致

2

PPT中涉及附图信息应按现场评审时的要求进行

八、其他文件

1

其他

1

可上传其他证明文件（如贯标、四要素优化方案等）

2

管理层变更声明等文件应上传至此

3

其他佐证文件