精品-4M变化点管理规范

1 目的

为更有效地推进标准作业变化点管理，降低、避免变化带来异常造成的安全、质量等方面损失，保障生产运作的顺利进行，制定此规定。

2 适用范围

公司各生产车间。

3 定义

变化点：指影响生产安全、品质等方面的人、机、料、法各要素从安定状态变化为非安定状态的现象。

4 职责

4.1质量处

4.1.1制定《变化点管理规则》，并对规则的执行进行巡检、监督。

4.1.2 执行《变化点管理规则》中质量处的责任。

4.1.3配合生产部门对变化点引起的问题进行改善，并监督改善效果，对变化点管理进行解除。

4.2生产部

4.2.1班组长依《变化点管理规则》对发生的变化点进行管理。并做好相关的记录。

4.2.2班组长对变化点引起的问题进行改善，对无法自主改善的部分主导组织相关部门改善并跟踪改善结果。

4.3 质量，设备，工艺，技术等部门

配合生产部进行变化点管理及变化点引起的问题的改善。

5.程序

5.1变化点管理流程图

5.2变化点管理规则的制定

5.2.1《变化点管理规则》是变化点发生后管理的基本准则，由质量处制定，生产部门会签，必须要有完整的编，审，批流程。见《变化点管理规则》。

5.2.2变化点管理规则可从4M(人，机，料，法)4个要素出发进行项目确认。前期导入阶段可从单个变化点管理开始，并逐步增加。

5.2.3《变化点管理规则》就是对预计实施变化点管理项目用表格的形式将变化点管理的规则予以明确。内容涉及：要素、序号、变化点项目、变化点对象、事前准备（含如何做、记录）、管理方法、相关部门的对策等，便于现场实施者迅速找到对应的管理方案和实施办法。

1. 要素：指变化点归属的要素类型，有人、机、料、法四方面；

2. 序号：指变化点发生的序号；

3. 变化点项目：变化点的项目类别。如：人员交替等；

4. 变化点对象：变化点的具体内容。如：新员工到岗、员工请假、员工离职等；

5. 事前准备：此部分是为应对变化点而提前做的准备工作，非常重要。如：为应对某岗位的人员变化而提前进行该岗位的人员的培训、多技能工培训等。分两个部分：

1）如何做：事前准备的事是什么。

2）记录：事前准备工作执行的记录。

6.管理方法：指对变化点管理的具体方法。分成变化点管理的目视、履历和变化点管理的方法、品质结果的履历两部分：

1）变化点管理的目视、履历：指变化点的发生的目视。包含目视化、管理周期、记录、对工作的识别四部分。

A.目视化：指变化点的目视位置。如：变化点管理板；

B.管理周期：指变化点发生对此变化点管理的时间是多少。如：1小时、1天等；

C.记录：指变化点发生情况的记录载体。如：《变化点履历表》；

D.对部件的识别：指区别变化点发生期间生产的部件的方法。如：记录部件钢印、在部件的某个位打个红色的标识等。

2）变化点管理的方法和质量结果的履历：指变化点对变化点管理过程及结果确认的规则或方法。包含确认事项、由谁、频度、记录四部分。

A、确认事项：指通过什么、如何确认品质和安全的状况，是进行管理的依据。

B、由谁：指谁负责进行确认。如：班长；

C、频度：指对品质和安全的确认频率。如：4小时/次；

D、确认：指确认结果的记录表单。如：品质点检表、《变化点引起的问题改善》等

7.相关部门的对策：指后工序或质量处对变化点发生期间生产的产品的对策。包含实验台和组装最终确认和质量部门的对策。

1）最终确认：指对使用了变化点发生期间生产的部件的成品的对策。

2）质量部门的对策：指质量处对使用了变化点发生期间生产的部件的成品的对策。

5.3变化点的识别与调整

实施变化点管理，遵从谁变化谁提出申请的原则，以申请变化发生的时间、地点等为识别的依据。以生产部为主体，班组长以变化点管理规则中“事前准备”记录为依据对变化点进行调，使变化点受控。质量部对变化点的识别及调整进行监督。

5.4变化点的目视，记录

生产部门在识别变化点后，在变化点管理板上对变化点发生的位置及内容进行目视，目视方法参考“变化点管理板”。并填写《变化点履历表》“序号”和“变化点识别调整”中的“月/日”、“时/分”、“台位”、“要素”、“变化点内容”六个栏位。

1. 栏位“月/日”、“时/分”：填写变化点发生的时间；

2. 栏位“台位”:填写变化点发生的地点；

3. 栏位“要素”：填写变化点所属的人、机、料、法的类别；

4. 栏位“变化点内容”：填写变写点发生的具体内容及调整方法。

5.5 变化点管理

5.5.1首件品质及安全作业确认

5.5.1.1生产部班组长对变化点发生后的首件品质及安全作业进行确认，并将确认结果填写在《变化点履历表》的“首检品质”和“安全作业”两个栏位中，没有异常的写OK,有异常的将问题记录到《变化点引起的问题改善》中，进行自主改善或主导各部门改善，并将异常处置方法及再发防止对策填入《变化点引起的问题改善》中，跟踪、确认改善结果。

5.5.1.2《变化点引起的问题改善》包含：序号、日期、类别、变化点内容、要素、引起的问题点、处置、对策防止、跟踪、确认等。填写方法如下：

1. 序号：变化点发生的序号；

2. 日期：变化点发生的时间；

3. 类别：变化点发生的类别，分已发生、现有、预知三种；

4. 变化点内容：变化点的具体内容，同《变化点履历》中变化点内容；

5. 要素：变化点归属人、机、料、法的类别；

6. 引起的问题点：变化点引起的问题点描述；

7. 处置：问题的处置方法；

8. 对策防止：问题的再发防止；

9. 跟踪：问题再发防止对策实施跟踪；

10. 确认：改善结果的确认。

5.5.2初期管理

5.5.2.1在首件品质及安全作业确认OK后，班组长依据《变化点管理规则》中的频度定期对变化点进行品质及安全作业确认，有异常的将问题记录到《变化点引起的问题改善》中，并以问题点发生的时间为起点延长变化点管理周期。

5.5.2.2班长确认变化点初期管理品质和安全OK后，在《变化点管理履历》 初期管理的“时间”、“品质判定”、“安全判定”栏位中填写OK，在“班长确认”栏中签字。并通知品质人员进行变化点管理解除。

5.5.3变化点管理解除

品质人员在接到通知后对变化点初期管理结果进行确认，确认无异常时由品质人员执行变化点管理解除，并在《变化点履历》初期管理的“解除者”栏位进行签字确认。

5.5.4质量人员需对变化点的管理全过程进行巡检、监督，效果确认。

5.5.5车间主任定期对变化点的管理进行跟踪，确认。

6 记录保存

《变化点履历表》及《变化点引起的问题改善》由生产部保存，存放周期1年.

7 附录

7.1 Eastdayi-16-01《变化点管理规则》

7.2 Eastdayi-16-02《变化点履历表》

7.3 Eastdayi-16-03《变化点引起的问题改善》

7.4 Eastdayi-16-04变化点管理板

附件一：变化点管理规则

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