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豪悦护理净利降逾11%收购尚未见效 累计分红9.79亿李志彪一家获6.3亿

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长江商报消息●长江商报记者 沈右荣

并购之后,豪悦护理(605009.SH)交出的业绩答卷为“增收不增利”。

4月14日晚,豪悦护理披露了2024年年度报告,公司报告期实现营业收入29.29亿元,同比增长6.25%;归属于母公司股东的净利润(以下简称“归母净利润”)3.88亿元,同比下降11.65%。

2020年9月,豪悦护理通过IPO登陆A股市场,当年,公司归母净利润为6.02亿元,同比增长90.90%。然而,2021年,公司业绩变脸,到2024年的四个年度,公司归母净利润均在4亿元左右徘徊。

2024年,公司收购合肥花王生产线,并将丝宝护理收入囊中。这些动作,并未提升公司盈利能力。

2024年,豪悦护理加大了营销推广力度,销售费用2.14亿元,同比增长55.95%。对应的营业收入,是弱增长。

尽管经营业绩增长乏力,但不影响豪悦护理加大分红力度。2024年,公司将派发现金红利2.60亿元,分红率67.16%。

Wind数据显示,上市以来,豪悦护理将累计派发现金红利9.79亿元。

李志彪一家三口是豪悦护理的实际控制人。9.79亿元现金分红,李志彪一家将分得6.31亿元。

销售费增56%营收仅增6.25%

豪悦护理交出了一份低于市场预期的财报。

根据年报,2024年,豪悦护理实现的营业收入为29.29亿元,同比增长6.25%;归母净利润为3.88亿元,同比下降11.65%;扣除非经常性损益的净利润(以下简称“扣非净利润”)为3.76亿元,同比下降11.10%。

从单个季度看,2024年一、二、三、四季度,公司实现的营业收入分别为6.40亿元、6.73亿元、7.28亿元、8.88亿元,同比变动幅度为1.21%、-7.13%、1.45%、30.19%,前三个季度表现乏力,第四季度大幅增长。对应的归母净利润分别为0.86亿元、1.08亿元、1亿元、0.93亿元,同比变动幅度为7.99%、-10.02%、-9.05%、-27.55%。扣非净利润与归母净利润变动趋势基本一致,除了第一季度同比增长外,后三个季度同比连续下降,且第四季度降幅明显扩大。

豪悦护理主要从事妇、幼、成人卫生护理用品的研发、制造与销售业务,产品涵盖婴儿纸尿裤、成人纸尿裤、经期裤、卫生巾、湿巾等一次性卫生用品,主要有婴儿卫生用品、成人卫生用品及其他产品等。

2024年,公司婴儿卫生用品收入20.60亿元,同比增长4.27%,占公司营业收入的 70.32%;成人卫生用品收入5.52亿元,同比下降0.55%,占营收的18.83%;其他产品收入2.32亿元,同比增长57.55%,占营收的7.93%。其他产品主要是公司生产的湿厕纸和湿巾产品。

从营业收入构成来看,公司核心产品表现乏力,其他产品收入增长较快,对营业收入增长起到了积极作用。

虽然核心产品增速表现不佳,但公司营销推广力度不小。2024年,公司销售费用2.14亿元,同比增长55.95%。

近几年,豪悦护理的销售费用持续增长。2021年至2023年,公司销售费用分别为0.90亿元、0.97亿元、1.37亿元。

豪悦护理的销售费用,以网店推广费、广告宣传费为主。2024年,公司这两项费用合计为1.50亿元,占销售费用的70.09%。

由此可见,加大营销推广对公司营业收入增长作用有限。

净利陷入增长瓶颈

加大营销力度,不仅没有拉动营业收入高速增长,反而导致利润承压。2024年,豪悦护理的营收净利走势背离。

其实,近几年,豪悦护理的经营业绩整体上是止步不前。

在上市之前,豪悦护理的经营业绩一度表现出色。2017年至2019年,公司实现的营业收入分别为7.61亿元、14.50亿元、19.53亿元,同比增长63.69%、90.48%、34.76%;归母净利润分别为0.67亿元、1.85亿元、3.15亿元,同比增长202.41%、176.19%、70.35%,营收、净利连续三年高速增长。

2020年,上市首年,公司实现的营业收入、归母净利润分别为25.91亿元、6.02亿元,同比增长32.64%、90.90%,继续保持高速增长势头。

但是,2021年开始,好势头未能延续,且陷入了增长瓶颈。2021年至2023年,公司实现的营业收入分别为24.62亿元、28.02亿元、27.57亿元,同比变动-4.98%、13.82%、-1.62%;归母净利润为3.63亿元、4.23亿元、4.39亿元,同比变动-39.75%、16.60%、3.72%。

上述年度数据显示,2021年至2024年,整体而言,公司营收、净利增长均承压,且归母净利润表现得更为明显。

值得一提的是,豪悦护理积极收购资产。2024年4月,公司出资2.32亿元向花王(合肥)有限公司收购其安徽省合肥市经济技术开发区内的土地、建筑物、建筑物设施、10条婴儿尿裤/拉拉裤设备及其附属设施/配件等,即生产线。

2024年10月,公司又出资3.60亿元收购了丝宝护理100%股权,发力自主品牌。截至今年1月20日,这笔交易已经完成交割。

今年3月,豪悦护理又宣布出资2.66亿元收购11条婴儿纸尿裤生产相关设备。

从2024年的经营业绩看,以前的收购尚未对公司经营业绩产生重大积极影响,未来如何,有待验证。

长江商报记者发现,尽管豪悦护理经营业绩承压,但公司依然加大了分红力度。

2023年、2024年,公司分别派发现金红利2.64亿元、2.60亿元,分红率分为59.97%、67.16%。

上市以来,公司累计将派发现金红利9.79亿元,平均分红率为44.23%。

豪悦护理的实际控制人为李志彪、朱威莉夫妇及其女儿李诗源,一家三口直接间接合计持有公司64.47%的股权。9.79亿元现金分红,三人合计分得约6.31亿元。

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